Оплата услуг наличными

buhik

Участник
Здравствуйте, подскажите пожалуйста как отразить в учете оплату услуг (доставка груза) наличными. Ситуация такая: сотрудник расплатился наличными за услуги транспортной компании, принес акт и квитанцию к ПКО, как оформить авансовый отчет. Мы проводим как оплату, потом формируем отчет по НУ и эта сумма не попадает в расход. Что делать?
 

Юлика

Профессионал
1) в какой конфигурации работаете и какой релиз?
2) какая система налогообложения у Вас?
3) все как обычно: через Авансовый отчет приходуете услугу.
4) Сотруднику выдаете деньги по отчет, если он потратил свои кровные.
 

buhik

Участник
1С 8.2, УСНО, авансовый как оплата, отдельно проводим Поступление товаров и услуг (акт), и эта сумма не попадает в Расходы в книгу ДиР....(((
 

Юлика

Профессионал
1) пожалуйста, посмотрите как определить конфигурацию. Мне не нужен номер платформы.
2) У Вас Доходы минус расходы?
3) Если ДА, то расход будет сформирован только после оформленного РКО! Т.е. Вы должны деньги выдать под отчет
 

NOL

Новичок
Уважаемые,милые форумчане!
Помогите, пожалуйста, начинающему в УСН!!!
1С 8.2, УСНО, авансовый как оплата, отдельно проводим Поступление товаров и услуг (акт), и эта сумма не попадает в Расходы в книгу ДиР....
Очень много всего перепробовала, ничего не получается. Еслм ставлю оплату по безналу, то попадает в КДиР, через авансовый отчёт не получается
 

NOL

Новичок
1) пожалуйста, посмотрите как определить конфигурацию. Мне не нужен номер платформы.
2) У Вас Доходы минус расходы?
3) Если ДА, то расход будет сформирован только после оформленного РКО! Т.е. Вы должны деньги выдать под отчет
Пробовала и деньги по РКО выдать,все равно не попадает в КДиР. Что делаю не так?
 

NOL

Новичок
1С 8.2, УСНО, авансовый как оплата, отдельно проводим Поступление товаров и услуг (акт), и эта сумма не попадает в Расходы в книгу ДиР....(((
Уважаемая Юлика, как же все-таки Вы справились с проблемой непопадания расходов в КДиР при покупке за наличный расчет??? Очень-очень хочется побыстрее справиться с этой проблемой, помогите, пожалуйста
 

Юлика

Профессионал
с проблемой непопадания расходов в КДиР

Я оформила в таком порядке:
1. ПТиУ - акт
2. Авансовый отчет - оплата, где указала Погашение задолженности "по документу" и выбрала уже введенный приход
3. Выдала подотчетнику израсходованную им сумму. (возможно Вы сначала выдали ему деньги, потом оформляли АО и Поступление)
Книга заполнилась:thumbsup:
 

NOL

Новичок
с проблемой непопадания расходов в КДиР

Я оформила в таком порядке:
1. ПТиУ - акт
2. Авансовый отчет - оплата, где указала Погашение задолженности "по документу" и выбрала уже введенный приход
3. Выдала подотчетнику израсходованную им сумму. (возможно Вы сначала выдали ему деньги, потом оформляли АО и Поступление)
Книга заполнилась:thumbsup:
Юлика, спасибо огромное. Буду пробовать сделать как Вы пишите
 

NOL

Новичок
с проблемой непопадания расходов в КДиР

Я оформила в таком порядке:
1. ПТиУ - акт
2. Авансовый отчет - оплата, где указала Погашение задолженности "по документу" и выбрала уже введенный приход
3. Выдала подотчетнику израсходованную им сумму. (возможно Вы сначала выдали ему деньги, потом оформляли АО и Поступление)
Книга заполнилась:thumbsup:
Юлика, спасибо огромное. Буду пробовать сделать как Вы пишите
с проблемой непопадания расходов в КДиР

Я оформила в таком порядке:
1. ПТиУ - акт
2. Авансовый отчет - оплата, где указала Погашение задолженности "по документу" и выбрала уже введенный приход
3. Выдала подотчетнику израсходованную им сумму. (возможно Вы сначала выдали ему деньги, потом оформляли АО и Поступление)
Книга заполнилась:thumbsup:

Юлика, сейчас сделала все по порядку, сумма попадает только в 6 графу КДиР - Расходный кассовый ордер. Может быть еще могут быть какие-то тонкости?
 

NOL

Новичок
Юлика, спасибо, оказывается в учетной политике не нужны были "галочки" в "Учет расходов" - "Материальные расходы" "Передача материалов в производство" и "Уменьшение расходов на остаток незавершенного производства" С УСНО работаю первый раз, всегда была только ОСНО. Насколько поняла, что теперь для учета материальных затрат в расходах достаточно материал оприходовать и оплатить, списание в производство на это не влияет
Еще раз спасибо за помощь. Думаю, что вопросы ещё будут. Надеюсь на помощь
 
Верх