НДФЛ удержанный

ele7209

Новичок
Добрый день! Столкнулась с такой проблемой: У двоих сотрудников есть исчисленный НДФЛ, провела ведомость на выплату зарплаты, а в удержанном НДФЛ их почему-то нет..., и соответственно они не попадают в перечисления, что я делаю не так? Подскажите пожалуйста. С уважением, Елена.
 

ele7209

Новичок
у Вас эти сотрудники новые или давно работающие?
Я начала работать на 8-ке с нуля, зарплату начислила только один раз за январь, у всех правильно, а вот эти два..., может я им где-то что-то не указала, а вот где? Не могу понять, один работает по договору подряда, а другой на 0,5 ставки, может в этом причина?
 

Юлика

Профессионал
нам такие ошибки тяжело воспроизвести. В каком отчете у Вас это видно? Начисление зарплаты заполняли по кнопке "Заполнить" и потом Расчитать, полный расчет, или что то вручную изменяли?
 

ele7209

Новичок
Добрый день, Юлика! большое спасибо за внимание, но я даже точно не могу воспроизвести как я это сделала, что-то я не как могу сообразить как считать зарплату в 8-ке, в 7-ке было всё гораздо проще. Сейчас удалила все начисления и заново рассчитала, появились эти мои люди, только теперь сделала перечисление НФЛ в бюджет, а в анализе начисленных налогов и взносов мне не показывает что НДФЛ перечислен, только исчисленный и удержанный.
 

Юлика

Профессионал
Сделать начисление зарплаты - не сложно. В журнале документов Начисление з/платы на каждое новое начисление создаете новый документ. Конечно перед этим убедитесь в корректности внесенных данных об окладах сотрудников и применяемых Вычетов на детей. Далее документ Начисление з/платы. Дата документа - последнее число каждого месяца. Период начисления - соответствующий. Далее кнопки "Заполнить -> По всем сотрудникам", заполняется табличная часть списком. Далее кнопка "Рассчитать -> Рассчитать (полный расчет)". Проконтролировать первые начисления в программе. Провести документ. После расчета зарплаты документ "Начисление налогов (взносов) с ФОТ". Так же на каждый месяц отдельный документ, там только кнопка ОК. Если смотрите отчет "Анализ начисленных налогов (взносов)" -> настройка "Анализ НДФЛ", то правильно указывайте период, т.к. если период установлен Январь, а перечисление оформили в феврале, соответственно Вы его не увидите. И табличная часть этого документа так же должна быть заполнена по кнопке "Заполнить -> Физ.лицами, получавшими доход" - > ОК
 

ele7209

Новичок
Сделать начисление зарплаты - не сложно. В журнале документов Начисление з/платы на каждое новое начисление создаете новый документ. Конечно перед этим убедитесь в корректности внесенных данных об окладах сотрудников и применяемых Вычетов на детей. Далее документ Начисление з/платы. Дата документа - последнее число каждого месяца. Период начисления - соответствующий. Далее кнопки "Заполнить -> По всем сотрудникам", заполняется табличная часть списком. Далее кнопка "Рассчитать -> Рассчитать (полный расчет)". Проконтролировать первые начисления в программе. Провести документ. После расчета зарплаты документ "Начисление налогов (взносов) с ФОТ". Так же на каждый месяц отдельный документ, там только кнопка ОК. Если смотрите отчет "Анализ начисленных налогов (взносов)" -> настройка "Анализ НДФЛ", то правильно указывайте период, т.к. если период установлен Январь, а перечисление оформили в феврале, соответственно Вы его не увидите. И табличная часть этого документа так же должна быть заполнена по кнопке "Заполнить -> Физ.лицами, получавшими доход" - > ОК
Спасибо Вам огромное, оказывается я всё правильно делала, ну конечно же, как я могла увидеть это перечисление, могла бы и сама догадаться... Меня еще один вопрос смущает, захожу в регистр налогового учета по НДФЛ, а там удержано НДФЛ стоит 2 записи 31.01.2012 и 15.02.2012 (день выплаты зарплаты), и по итогам налогового периода излишне удержанная сумма налоговым агентом-это правильно разве?


Исчислено налога

Месяц налогового периода Дата Ставка Сумма
Январь 31.01.2012 13%
1 820


Удержано налога

Месяц налогового периода Дата Ставка Сумма
Январь 31.01.2012 13%
1 820

Январь 15.02.2012 13%
1 820
 

Юлика

Профессионал
проверьте документ Перечисление НДФЛ в бюджет. скорее всего Вы ошибочно ввели один лишний документ, или в самом деле дважды его перечислили, поэтому и отразили его вновь. Тогда в пункте 6 данной карточки будет заполнена " Сумма налога, излишне удержанный агентом "
 

ele7209

Новичок
Проверила:(, один единственный документ, брошу эту 8-ку, лучше руками буду считать....
 

ele7209

Новичок
Добрый день! Да нет, я не сдалась, буду дальше работать конечно, пока её не освою, ну не простая она эта 8-ка. на 7-ке всё гораздо проще
 

Юлика

Профессионал
7-ка - примитивная, а 8-ка - надо уметь анализировать. В ней больше возможностей. Приобретите книжки по расчету и начислению в 8-ке. 1С выпускает, стоимость в пределах 400-450р. А пользы - еще больше.
 

ele7209

Новичок
Конечно приобрету, а там для таких "турков", :)как я доходчиво написано? Еще бы авторов хотелось, если можно
 

Юлика

Профессионал
Грянина, Харитонов Секреты профессиональной работы с 1С:Зарплата и управление персоналом 2012год. Все доступно с картинками
 

astaanna

Участник
Добрый день! Я тоже столкнулась с такой проблемой что налог удержанный больше исчисленного, хотя нигде документа на то удержали больше найти не могу. Получается в налоговом регистре нашла такие данные что Январь 31.01.2012г. 2045 руб удержано и Январь 13.01.2012г. 1757 руб удержано, а как и где удержано не могу выявить.Подскажите, пожалуйста, что это может быть
 

Юлика

Профессионал
Добрый день! Я тоже столкнулась с такой проблемой что налог удержанный больше исчисленного, хотя нигде документа на то удержали больше найти не могу. Получается в налоговом регистре нашла такие данные что Январь 31.01.2012г. 2045 руб удержано и Январь 13.01.2012г. 1757 руб удержано, а как и где удержано не могу выявить.Подскажите, пожалуйста, что это может быть
Перезаполните документ "Начисление зарплаты" с месяца, как выявили разницу. Проблема в самом документе.
 

Daniela

Новичок
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, в чем может быть ошибка. При Анализе НДФЛ и при формировании справки 2-НДФЛ в налоговую выходит удержанная сумма налога больше, чем начисленная. По учетной политике удержанный и исчисленный совпадают. Все начисления перепроводила и выяснила, что в одном месяце текущего года, даже, если не начислять з/п по данным сотрудникам, отражается удержанный налог за март 2010г. По остальным периодам такого нет. Операций в программе за 2010 год нет, база ведется с 2011г. Предыдущие годы отражены в другой информационной базе. Не могу найти, отчего по двум сотрудникам в одном периоде, выходит удержанный налог. Заранее благодарю.
 
Верх