Ekaterina252525
Новичок
Подобная тема обсуждалась, но в примерах в 2011 года! Сейчас при оформлении возврата товара постащику начисленная сумма НДС не попадает в Декларацию, хотя показывается в книге продаж! Как быть?
Возврат товара поставщику в 2012
- Автор темы Ekaterina252525
- Дата начала
Одинокий ангел
Участник
только ндс не попадает а сама сумма возврата попадает?
Ekaterina252525
Новичок
В книгу продаж попадает счет-фактура выставленная поставщику на возврат, а в декларации в востановлении она отсутствует. При анализе счета 68.02 эта сумма возврата показана! Либо есть какие-то особенности выписки документов на возврат поставщику?
У меня похожая ситуация, но с учтенной в январе счетом-фактурой по поставкам товаров в декабре. В декларацию по НДС сумма этого счета-фактуры никак не хочет вставать, а везде, в том числе в книге покупок, в отчете Анализ состояния налогового учета по НДС, на счетах учета эта сумма есть. А вот в вычет в декларации не встает, что я не делал. Грешу на последний релиз обновления. В декларации исправил руками и сдал.
если в документе "Возврат товаров поставщику" стоит флаг "Счет-фактура", но по гиперссылке "Ввести счет-фактуру" она не введена, то он ссылается на документ основание, т.е. Счет-фактуру поставщика по документу "Поступление товаров и услуг".
т.е. у Вас сформирована и проведена счет-фактура в Возврате в январе, но не попадает?
т.е. у Вас сформирована и проведена счет-фактура в Возврате в январе, но не попадает?
Ekaterina252525
Новичок
Оформлен возврат, введена счет-фактура (которая предоставлена также поставщику), и она попадает в КНИГУ ПРОДАЖ (как обычная реализация), а в декларацию в раздел № 3 строка 090 не попадает, даже, если она формируется, как обычная счет-фактура она не попадает даже в строку 010. Т. е. строка 120 декларации не соответсуеет КНИГЕ ПРОДАЖ, а также не соотвествует анализу счета 68.02
Ekaterina252525
Новичок
Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.33.7)
У меня в БП 2.0 (2.0.34.7). Счет-фактура зарегистрирован документом Счет-фактура полученный. Флаг Отразить вычет НДС стоит, основание - накладная декабря 2011 года тоже указано. В книге покупок отражается, а в декларацию никак не хочет попадать в строку 130. Но у меня не возврат, а закупка, просто счет-фактуру учел в январе, а поставку в декабре.
а почему именно Полученный? а не Выданный?
У меня не возврат, а закупка.
В отчете-то все красиво, эта сумма есть в вычетах. Везде есть, только в декларации этой суммы нет.
я думала мы про Возврат товара поставщику речь ведем..
Домна
Новичок
У нас то же самое творится в 1С:БП 8.2(2.0.34.11). Не понятно по какой причине возврат товара поставщику (обратная реализация) не попадает в декларацию по НДС? Будем вручную исправлять...
А закупка была в 2011 году?
Да, не нужно мне было влезать, но не хотелось создавать новую тему по аналогичной проблеме.
Домна
Новичок
Поступление товаров было и в 2011г, и в 2012г, и в 2010г - результат одинаков.