Учет НДС при совмещении ОСНО и ЕНВД

oksanaMalinko

Новичок
Наша фирма на ОСНО + ЕНВД. Занимается оптовой и розничной торговлей.
учет по НДС ведется в бухгалтерии 2.0. В 4 квартале было закуплена большая партия товара, примерно на 15 млн руб. Продано было конечно не так много. Продажа по опту производится с оптового склада, продажи в розницу проходят с розничных складов. С оптового склада перемещаем на розницу . Если все поступившие счета взять к зачету то получается большая сумма к возмещению из бюджета По новому закону мы можем принять их к зачету в течении трех лет. Мы в 1С с некоторых счетов сняли галочки отражать вычет НДС датой получения. таким образом в книгу покупок такие счета не попадают. Далее когда мы перемещаем товар с опта в розницу у нас НДС восстанавливается. но так как галочки с некоторых сч фактур были сняты то восстановился он не весь. Проблемы возникают дальше. В следующем квартале мы со снятых сч/ф делаем документ "отражение начисления НДС" но в последующем при перемещении с опта на розницу НДС с таких сч/ф не восстанавливается. Что мы не так делаем? и как в дальнейшем должен восстановится НДС с тех товаров которые были перемещены раньше чем мы сделали документ отражение начислений НДС?
 
Верх