advanter
Новичок
Определив основные направления учета возврата, обратимся к рассмотрению конкретных документов в указанной конфигурации.
Возврат товара поставщику
- Автор темы Ольга
- Дата начала
Определив основные направления учета возврата, обратимся к рассмотрению конкретных документов в указанной конфигурации.
Помогите!!! я по вопросу "У меня вопрос по возврату товара поставщику. Подскажите, пожалуйста, при возврате товара поставщику при проведении документа расчет себестоимости программа ругается и пишет: Не заполнены счета учета доходов и расходов в регистре сведений "Контрагенты организаций" для организации ООО "Ромашка" и контрагента Василек!
Проводка по отклонению стоимости товара при возврате поставщику сформирована не будет
Расчет себестоимости завершен."
Я тоже жду ответа!
Проводка по отклонению стоимости товара при возврате поставщику сформирована не будет
Расчет себестоимости завершен."
Я тоже жду ответа!
Владимир Владимирович
Известная личность
Операции -> Регистры сведений - > Контрагенты организаций -> заполняете счета
MARINA1986
Новичок
Здравствуйте, подскажите в документа "возврат товара поставщику" интересует вкладка счета учета, а именно "счета учета доходов и расходов по разницам между учетной и фактической стоитмостью товаров" у меня стоит 91.01 и 91.02
Проводки программа делает
76.02-41.01
76.02-91.01
76.02-68.02
Сумма документа совпадает с суммой возврата, но когда формирую акт сверки то в нем сумма возврата намного больше чем должна быть, в чем может быть дело? Документ корректировку долга не делала, нужно ли делать?
к сожалению не знаю как вставить картинку из 1 С, а то показала бы более наглядно.
Заранее большое спасибо!
Проводки программа делает
76.02-41.01
76.02-91.01
76.02-68.02
Сумма документа совпадает с суммой возврата, но когда формирую акт сверки то в нем сумма возврата намного больше чем должна быть, в чем может быть дело? Документ корректировку долга не делала, нужно ли делать?
к сожалению не знаю как вставить картинку из 1 С, а то показала бы более наглядно.
Заранее большое спасибо!
У меня такая же ситуация. А как потом при расчете с поставщиком учесть сумму возврата? При заполнении документа "Списание с р/с - при выборе документа на оплату пишет "-" сумму возврата.
ЛЮБА
Новичок
Добрый день! Помогите разобраться.В документе "возврат товара поствщику"вкладка счета учета, а именно "счета учета доходов и расходов по разницам между учетной и фактической стоитмостью товаров" у меня стоит 91.01 и 91.02. Но когда провожу документ
выскакивает сообщение, что счет 91,01 нельзя исползовать в проводках и документ не проводиться. В чем может быть проблема, в 1С или ?
выскакивает сообщение, что счет 91,01 нельзя исползовать в проводках и документ не проводиться. В чем может быть проблема, в 1С или ?
Добрый день, уважаемая KOlga!
Ваша информация оказалась замечательно ценной!
Только прочитав ваше сообщение, смог настроить правильно док-т "Корректировка долга" в конфигурации КА таким образом, чтобы авансы выданные стали закрываться нормально.
Добрый день! Подскажите как провести возврат поставщику в 1с 8, провожу как пишут, у меня получается ,что книга продаж не идет с прибылью на эту сумму возврата. В книгу продаж попадает данная запись два раза, как возврат товара и как реализация,а в прибыли только реализация отражается. Что делать??
Morskaya
Новичок
Добрый день! После корректировки долга Дт60 Кт 76 по возврату товара поставщику сумма корректировки не попадает в акт сверки взаиморасчетов по контрагенту в целом. Подскажите, что делать?
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, в документе "Возврат поставщику" в закладке "Цены и валюта" в Налогах и Проводках где ставить галку? (Учитывать НДС, Сумма вкл. НДС, НДС включать в стоимость). Мы - неплательщики НДС, соответственно, при поступлении товара ставлю галку "НДС включать в стоимость". При возврате у меня чехарда получается. Выручайте!
