Закрытие месяца

[Irina78]

Помогите разобраться с закрытием месяца:
ООО оказало транспортные услуги. На сумму 900 000 руб. в т.ч. НДС 137 288,14 руб.
Д 62 К 90 - 900 000,00
Д 90 К.68 - 137 288,14

далее закрываю месяц и вот тут какая то ошибка...
Д 99 К90 - 137 288,14
Д90 К99 - 900 000,00
Д 99 К 68 - 27 457,63 руб. (это программа посчитала налог на прибыль 20% но с суммы НДС)

в результате сальдо по счету 99: 900 000,00 - 137 288,14 + 27 457,63 = 790 169,49 руб.

 

[Юлика]

Какая конфигурация у Вас? При закрытии в конфигурации Бухгалтерия Предприятия есть возможность открыть справку расчет и вообще там много аналитических отчетов, чтобы отыскать ошибку,...

 

[Irina78]

8.0.1 в справках так же не правильный расчет

 

[Юлика]

Бухгалтерия 8.0??? Напишите точнее.... номер релиза Вашей конфигурации. И если она у Вас действительно такая древняя, наверно по причине ее изменения программистом... или...

 

[Irina78]

1С:Предприятие 8.2 (8.2.15.294)

 

[Юлика]

1С:Предприятие 8.2 (8.2.15.294)

Вы написали номер Платформы, а не конфигурации. Где смотрели платформу, там же ниже есть "конфигурация..." ее название и номер. Но уже стало понятно, что у Вас 8.2, а не как Вы ранее писали..

 

[Юлика]

воспроизвела у себя Ваш пример, ошибок не возникло. Все закрылось как положено. Закрытие выполнено обработкой "Закрытие месяца". возможно надо смотреть Вашу базу. Или кто-то присоединиться к обсуждению