Форум консультаций по прикладным решениям и программам фирмы "1С".
Онлайн консультации, вопросы и ответы, бесплатная регистрация, личная страница, twitter и facebook каналы и многое другое ждут Вас здесь.
Зарегистрироваться ← Ваш выбор →

Как правильно вводить документ: корректировка поступления?

Тема в разделе 'Бухгалтерия Предприятия (ред. 2.0) и КОРП', создана пользователем Katuwka, 29.02.2012.

  1. Не в сети

    Katuwka Участник

    какие там должны быть проводки?
  2. Реклама на форуме

    Чтобы убрать:

  3. Не в сети

    Юлика Профессионал

    Корректировка поступления вводиться НА ОСНОВАНИИ документа Поступления товаров.
  4. Не в сети

    Katuwka Участник

    я ввела ее на основании, там надо изменить вторую строку, я ее изменила, потом ввела счет-фактуру с видом корректировочный, но он почему-то мне написал Увеличение: 4000 (сумма документа) а по-идее должен написать уменьшение суммы документа и ндс...
    а в проводках все красного цвета...

    так и должно быть?
  5. Не в сети

    Юлика Профессионал

    когда Вы меняли вторую строку, то меняли или кол-во или стоимость . от этого будут и формироваться проводки. Сторнируются старые данные и фиксируются новые. Какие были До искправления проводки и какую информацию Вы внесли?
  6. Не в сети

    Katuwka Участник

    я вроде бы разобралась с этими документами. в моем случае получилось так, что поступление товаров и услуг было 31.12.2011, а корректировочный пришел только 31.01.2012, и в итоге получились непонятные проводки по счету 90.01.1 и весь баланс получился кривой...
    я пробовала сделать их в одном месяце (поступление и корректировку) все отлично получилось, а если заводить все как положено по датам поступления, то получается хрень полная...
  7. Не в сети

    Юлика Профессионал

    если документ выставили в январе, то должны его отразить его именно в день поступления. А при чем тут баланс?
  8. Не в сети

    Katuwka Участник

    при отражении его в январе получается несколько строк с красными цифрами в ОСВ, а до введения этого документа красного не было.
  9. Не в сети

    Юлика Профессионал

    правильно, корректировка сторнирует предыдущие операции и вводит новые актуальные
  10. Реклама на форуме

    Чтобы убрать:

  11. Не в сети

    Katuwka Участник

    спасибо за помощь, попробую переубедить бухгалтеров в правильности программы =)
  12. Не в сети

    Юлика Профессионал

    у Вас должны быть диски ИТС если Вы официально приобрели программу и версия ПРОФ а не Базовая... там много информации про корректировочные документы
  13. Не в сети

    Katuwka Участник

    диски есть, надо будет поискать инфу.
    Спасибо
  14. Не в сети

    Юлика Профессионал

    в разделе Бухгалтерский учет.
  15. Не в сети

    MyPka Участник

    Подскажите пожалуйста, как нужно вводить корректировку поставки и корректировочную счет-фактуру в 1С:8 УПП
    При вводе на основании корректировка поступления не формируются проводки.
    заранее спасибо
  16. Не в сети

    Юлика Профессионал

    странно что не формируется, Вы указали данные по изменениям, кол-во или стоимость... Документ провёлся, но проводок нет??
  17. Не в сети

    MyPka Участник

    Просмотрела диск ИТС, там описано как делать в обычной 8-ке, а у УПП как проводить нет. И не понятно как корректировать саму поставку.
    Проводки так и не формируются, хотелось бы узнать я не правильно делаю или это ошибка програмы.
    Я делала на основании поступления товаров и услуг корректировку поступления и затем в документе корректировка поступления сделала корректировочную с/ф.
    Вот как это выглядит:
    http://s019.radikal.ru/i602/1203/48/e5b7b0cc6d80.jpg
    http://s019.radikal.ru/i641/1203/75/82b83396d5f0.jpg
    http://s003.radikal.ru/i201/1203/70/e80ff111d0f3.jpg
    [IMG]
    [IMG]
    [IMG]
  18. Реклама на форуме

    Чтобы убрать:

  19. Не в сети

    Юлика Профессионал

    порядок верный.
  20. Не в сети

    MyPka Участник

    Спасибо! Буду пытать программистов..
  21. Не в сети

    pyutnica Новичок

    Добрый день! Пожалуйста, подскажите, что я делаю не так??? (у меня произошло увеличение суммы) сделал корректировку "на основании" ввела счет-фактуру. У меня в проводках сторнирована сумму ранее проведенная и появилась сумма увеличения, но в книге покупок она отражается только в доп.листе и цифры вообще не понятные почему-то НДС ставит 10% от выделенного уже НДС, вообще ни чего не пойму обновление прошло. Помогите:(
  22. Не в сети

    Юлика Профессионал

    Корректировка Поступления или Реализации? В самом документе, когда изменяли суммы не получилось, что изменили % НДС...
  23. Не в сети

    pyutnica Новичок

    Корректировка поступления. Нет он сторно НДС дает правильные суммы по Кт, а на Дт кидает сумму увеличенного НДС, когда регистрирую счет-фактуру "Формирую запись книги покупок" к возмещению указывает общую сумму НДС (увеличенную + ту что по сторно по Кт) т.е. полная сумму НДС согласно корректировочной с.ф., а это не верно у меня должна быть только сумма увеличения как НДС так и ИТОГО, но к вышеперечисленному на 60.01 все правильно относит только сумму увеличения, а вот с НДС какое-то недопонимание))))). Подскажите в чем может быть проблема?????:unsure:

Похожие темы

Тема по ключевым словам: правильно, вводить.
Статистика
Последнее сообщение
  1. Интех
    Ответов:
    0
    Просмотров:
    122
    Интех
    09.04.2020
  2. Интех
    Ответов:
    0
    Просмотров:
    124
    Интех
    08.04.2020
  3. Интех
    Ответов:
    0
    Просмотров:
    114
    Интех
    14.02.2020
  4. Интех
    Ответов:
    0
    Просмотров:
    179
    Интех
    14.12.2019
  5. Интех
    Ответов:
    0
    Просмотров:
    175
    Интех
    14.11.2019
Загрузка...