Не проставляются цены в поступление товаров

[Andrey]

Продолжаем.

Документ "Условия поставок по договорам контрагентов"

Данный документ предназначен для регистрации дополнительных условий поставок по договорам контрагентов, таких как:

• 
  сумма поставок за период;
• 
  периодичность поставок;
• 
  количество и цены по конкретным номенклатурным позициям и характеристикам номенклатуры.

В качестве договора можно указывать только договоры контрагентов вида «С поставщиком» ("С комитентом") или «С покупателем» ("С комиссионером").
Пользователь обязан указывать:

• 
  Дату начала и дату окончания, при этом указывать периодичность необязательно, при указанной же периодичности условия обозначают, что указанная сумма должна быть выполнена по поставкам в каждом периоде (согласно указанной периодичности).
• 
  Дату начала и периодичность, условия являются бессрочными, начиная с указанной даты в каждом периоде (согласно указанной периодичности) сумма условий – обязательна для выполнения.

В списке номенклатуры, пользователь может указать список номенклатуры, обязательной для поставки в условиях данного договора, с указанием цен и количества. Причем общая сумма по списку номенклатуры может быть меньше суммы поставки, указанной в документе. То есть в документе может быть указан не весь список поставляемой номенклатуры, а только та часть номенклатуры, поставка которой должна контролироваться и на которую назначаются специальные цены.
Цены номенклатуры, указанные в данном документе, будут автоматически проставляться в документы «Заказ покупателя», «Реализация товаров и услуг», «Заказ поставщику» и «Поступление товаров и услуг» в не зависимости от указанного типа цен предприятия или типа цен контрагента, если на дату оформления документа существуют дополнительные условия по договору взаиморасчетов выбранному в документе.

Документ «Установка цен номенклатуры»

Документ «Установка цен номенклатуры» предназначен для документального фиксирования изменения отпускных цен. При проведении документа информация о ценах записывается в регистр сведений «Цены номенклатуры» по каждой позиции номенклатуры.
В документ вводится список позиций номенклатуры, и для них назначаются цены. Цены назначаются для единицы хранения номенклатуры. Цены могут быть назначены в любой валюте. В документе также вводится информация о той единице измерения, в которую будут пересчитываться цены при заполнении их по умолчанию в документе.
Например. Единица хранения товара – штуки. Дополнительно для товара введена единица измерения упаковка, равная 10 штукам. Вводим информацию об оптовой цене за данный товар – 1000 рублей за штуку. В качестве единицы измерения, которая будет по умолчанию заполняться при вводе оптовой цены в документе при оптовой продаже товаров, устанавливаем упаковку. Тогда при заполнении документа оптовая цена будет установлена как 10000 рублей за упаковку.
Для типов цен, которые определены как расчетные, в документе нужно задать способ расчета по базовым ценам: «По вхождению базовой цены в диапазон» или «По процентной наценке на базовый тип». Для второго способа должен быть указан соответствующий процент наценки (скидки). После этого цены можно рассчитать по базовым ценам, нажав на кнопку «Рассчитать по базовым ценам». Для расчетных цен можно задавать валюту цены и единицу измерения номенклатуры, для которой устанавливается цена.
Динамические цены рассчитываются в момент обращения к ним в документах, значения динамических цен не хранится. Однако для динамических цен можно назначить различные варианты расчета по базовым ценам и задать различные скидки (наценки) для каждого товара. Групповое изменение способа расчета и процента наценки осуществляется при помощи обработки «Формирование цен».
Если для динамических или расчетных цен используется способ расчета «По вхождению базовой цены в диапазон», то необходимо установить шкалу диапазонов базовых цен и соответствующие им значения цен документом «Установка диапазонов базовых цен».
С помощью одного документа «Установка цен номенклатуры» можно зафиксировать множество отпускных цен, назначаемых в компании. Список цен, которые необходимо зарегистрировать или изменить, вводятся в поле «Типы цен».
Для удобства работы в документе можно изменить порядок отображения и представления колонок. Изменение происходит в отдельном диалоговом окне, которое открывается при нажатии на кнопку «Настройка».
По кнопке «Заполнить» можно произвести автоматическое заполнение табличной части документа. В том случае, если в выпадающем меню выбран пункт «Заполнить...» , то табличная часть документа очищается и заполняется заново отобранными позициями, если выбран пункт «Добавить..», то в табличную часть документа добавляются выбранные позиции. Пункт «Обновить...» обновляет табличную часть документа в соответствии с последними записями в регистрах сведений «Цены номенклатуры» или «Цены контрагентов».
При этом возможны различные варианты заполнения. При выборе любого из вариантов заполнения открывается дополнительное диалоговое окно, в котором можно отобрать номенклатурные позиции и типы цен, по которым будет производиться заполнение табличной части документа.
Варианты заполнения:

• 
  Заполнить по ценам номенклатуры - табличная часть будет заполнена значениями цен из регистра сведений «Цены номенклатуры», определенных на дату оформления документа в соответствии с установленным отбором
• 
  Заполнить по ценам контрагентов - табличная часть документа будет заполнена значениями цен из регистра «Цены контрагентов», определенных на дату оформления документа в соответствии с установленным отбором. При этом в документе будут заполнены те типы цен номенклатуры, которые поставлены в соответствие типам цен номенклатуры контрагентов. Например. Для контрагента определен тип цен «Цены поставщика». В этом типе цен указано, что этот тип цен номенклатуры контрагента соответствует типу цен номенклатуры - «Закупочная». Следовательно, значение типа цен «Цены поставщика» будет заполнено в графу типа цен «Закупочная» для компании.
• 
  Заполнить по поступлению - табличная часть документа будет заполнена теми товарами и ценами, которые определены в документе поступления. Такое заполнение возможно только в том случае, если в документе поступления указан тип цен контрагента. При этом соответствие между ценами контрагента и ценами компании определяется так же, как в предыдущем случае.

По кнопке «Изменить» вызывается обработка «Формирование цен», с помощью которой можно пересчитать цены в документе: изменить на определенный процент, изменить валюту цены и т.д. Изменение цен производится последовательно, поэтому перед вызовом обработки надо указать тот тип цен, который необходимо изменить.

 

[Andrey]

Продолжаем.

Документ «Установка цен номенклатуры контрагентов»

Документ предназначен для ввода и хранения цен номенклатуры контрагентов: поставщиков и конкурентов.
В документе указываются те позиции номенклатуры, по которым фиксируются цены выбранного в документе контрагента. Например, это могут быть цены поставщика, определенные им при поставке товаров или цены конкурентов, информацию о которых тоже хочется хранить в информационной базе.
После проведения документа эта информация записывается в регистр сведений «Цены номенклатуры контрагентов» по указанным в документе типам цен контрагента и позициям номенклатуры.
Для удобства работы в документе можно изменить порядок отображения и представления колонок. Изменение происходит в отдельном диалоговом окне, которое открывается при нажатии на кнопку «Настройка».
По кнопке «Заполнить» можно произвести автоматическое заполнение табличной части документа. В том случае, если в выпадающем меню выбран пункт «Заполнить...», то табличная часть документа очищается и заполняется заново отобранными позициями, если выбран пункт «Добавить...", то в табличную часть документа добавляются выбранные позиции. Пункт «Обновить...» обновляет табличную часть документа в соответствии с последними записями в регистрах сведений «Цены номенклатуры контрагентов».
При этом возможны два варианта заполнения.

• 
  Заполнение по ценам контрагентов - при выборе этого способа заполнения табличная часть документа будет заполняться теми позициями, цены на которые зарегистрированы для данного контрагента в регистре сведений «Цены контрагентов».
• 
  Заполнение по документам поступления - цены будут заполнены теми позициями, которые имеются в табличной части выбранного документа поступления. При этом в документе будет зафиксирован тот тип цен, который указан в документе поступления на закладке «Цены и валюта».

Для анализа и сравнения цен поставщиков и конкурентов предназначен отчет «Анализ цен».
В документе «Установка цен номенклатуры контрагентов» цены задаются вручную.
Однако в системе можно настроить автоматическое обновление цен поставщиков. Обновление будет происходить в момент оформления поступлений товаров на склады предприятия. Для этого в каждом документе, фиксирующем приход, можно указать необходимость заменить имеющиеся в системе на этот момент цены значениями цен поступивших товаров.
Для этого в диалоге «Цены и валюта» необходимо установить флаг «Регистрировать цены поставщика».
По умолчанию признак необходимости обновления цен будет устанавливаться в каждом документе в соответствии с установленным значением в настройках пользователя.
Еще одним способом указания цен поставщиков является фиксирование цен в договорах с поставщиком. Такие договоры называются договорами с дополнительными условиями поставок.
В условиях выполнения договора прописывается, какой перечень номенклатуры и по каким ценам будет закупаться у поставщика. Эта информация записывается в документе «Условия поставок по договору взаиморасчетов».
В том случае, если для договора с поставщиком определены дополнительные условия поставок, то по тем товарам, которые заданы в документе «Условия поставок по договору взаиморасчетов» цены для товаров будут браться из этого документа.

Справочник "Склады (места хранения)"

Справочник "Склады (места хранения)" предназначен для ведения списка мест хранения товаров.
Каждый элемент справочника описывает некоторое физическое место хранения (ангар, площадка, комната и т.д.). Формально товары, хранящиеся на одном складе, могут быть собственностью различных организаций, но для целей управленческого учета разделение остатков на складах происходит только по номенклатурным признакам.
В справочник "Склады (места хранения) компании" может быть введено любое количество складов. Информация хотя бы об одном складе должна присутствовать обязательно.
Один из складов следует указать в качестве основного склада в настройках пользователя. Указанный склад будет использоваться по умолчанию при начальной установке значений реквизитов для новых документов.
Предусмотрена возможность отнесения складов к определенным подразделениям предприятия, что позволит вести складской учет в разрезе подразделений предприятия.
Товары, лежащие на складах могут быть распределены по местам хранения. Распределение по местам хранения используется для быстрого поиска позиции номенклатуры на складе.
Склады можно объединить в группы доступности. Для каждого пользователя можно определить свою группу доступности складов. При резервировании товаров на складе, при заполнении схемы размещения с помощью механизма автоматического резервирования по складам и размещения по заказам поставщиков, в качестве мест доступного размещения будут использоваться только те склады, которые указаны в группе доступности для пользователя.
Группы доступности хранятся в отдельном справочнике «Группы доступности». Для каждой группы доступности определяется список тех складов, которые относятся к данной группе доступности. В настройках пользователя в справочнике «Пользователи» для пользователя указывается группа доступности.
Элементы справочника "Склады (места хранения)" используются практически во всех документах, регистрирующих движение товаров, и определяют место хранения, по которому фактически совершено то или иное движение.
Партионный учет может вестись в разрезе складовили по предприятию в целом. Способ ведения партионного учета определяется настройками учетной политики.
В конфигурации разделяются оптовые, розничные склады и НТТ. Выбор вида склада производится выбором из списка видов складов.

• 
  В качестве розничного склада могут быть использованы торговые залы, собственные розничные магазины, то есть автоматизированные торговые точки (АТТ), продажа в которых ведется с использованием программно-технических средств автоматизации розничной торговли. Продажа товаров ведется по фиксированным розничным ценам. Ввод в действие розничных цен оформляется документом «Переоценка товаров в рознице». Учет остатков товаров ведется по продажным розничным ценам.
• 
  В качестве неавтоматизированной торговой точки можно использовать любую удаленную точку, в которой не используются программно-технические средства автоматизации, то есть учет проданных товаров фактически ведется вручную. При работе с неавтоматизированной торговой точкой контролируются розничные цены, которые назначены для продажи товаров в неавтоматизированных торговых точках (НТТ). Эти цены назначаются в момент передачи товаров в неавтоматизированную торговую точку (документ "Перемещение товаров") или в момент поступления товаров непосредственно в НТТ ("Поступление товаров и услуг в НТТ"). При этом допускается назначение для одного товара нескольких розничных цен для продажи в НТТ. То есть при назначении цен для продажи товаров в НТТ не требуется обязательной переоценки всех остатков товаров, которые на момент назначения цен, имеются в НТТ.
• 
  С оптового склада осуществляется продажа, как в розницу, так и оптом. Продажа в розницу с оптового склада ведется по произвольным ценам. В качестве значения по умолчанию в качестве розничных цен подставляются цены по тому типу цен, который указан в карточке склада.

Тип цен по умолчанию может быть также задан для розничного склада (АТТ) и для НТТ.
В случае АТТ цены по данному типу цен являются рекомендованными ценами и заполняются по умолчанию в документе «Переоценка товаров в рознице» при вводе в действие розничных цен в АТТ. При поступлении новых товаров в АТТ (документы "Поступление товаров и услуг" и "Перемещение товаров") необходимо назначить на товары новые цены продажи в розницу с помощью документа «Переоценка товаров в рознице». Документ формируется автоматически при нажатии на кнопку "Переоценка" в документах поступления товаров на розничный склад (АТТ).
По типу цен, заданному для НТТ, автоматически заполняется розничная цена для товара в документах «Поступление товаров и услуг в НТТ» и «Перемещение товаров» при оформлении поступления товаров в НТТ. Заданная для типа цен наценка используется при автоматическом расчете розничных цен при оформлении поступления товара в НТТ.
Наценка для типа цен задается в документе "Установка цен номенклатуры" и может быть различная для разных товаров.
При этом используется следующий алгоритм заполнения розничных цен при поступлении товаров в НТТ:

• 
  Если флаг "Расчет розничных цен по торговой наценке" установлен, то цены будут рассчитаны автоматически по указанным в документе поступления ценам поступления и торговой наценки. Торговая наценка при этом заполняется по умолчанию той наценкой, которая зафиксирована для товара по типу цен, указанному для НТТ.
• 
  Если флаг "Расчет розничных цен по торговой наценке" не установлен, то розничные цены будут заполнены ценами, зафиксированными для того типа цен, который установлен для НТТ в карточке склада. На основании розничных цен и цен поступления будет рассчитана торговая наценка.

 

[Andrey]

Продолжаем.

Документ "Поступление товаров и услуг"

Документ «Поступление товаров и услуг» служит для отражения различных операций по поступлению товаров. Поступает товар от поставщика (купленный товар) или от комитента (товар на комиссии) определяется видом договора, выбранным в документе: "С поставщиком" или "С комитентом".
Предусмотрено два варианта поступления товаров.
1 вариант. Товар поступает непосредственно на склад («На склад»). Поступление может быть оформлено как на оптовый склад, так на розничный склад. Поступление товаров в НТТ оформляется с помощью документа "Поступление товаров и услуг в НТТ" или путем перемещения с другого склада.
2 вариант. Поступление товара было уже оформлено ранее с помощью документа «Приходный ордер на товары». При получении сопроводительных документов оформляется документ «Поступление товаров и услуг», в котором выбирается вариант поступления «По ордеру» и заполняется информация о приходном ордере, по которому уже было оформлено поступление товаров на склад.
В конфигурации предусмотрена возможность оформления поступления товаров одним документом «Поступление товаров и услуг» на несколько складов или по нескольким приходным ордерам на товары. В этом случае информация о складе или приходном ордере на товары заполняется в табличной части документа. Если поступление оформляется на один склад, то склад или приходный ордер указывается в шапке документа. При проведении документа информация о складе и приходном ордере будет заполнена автоматически в соответствии с указанным складом или приходным ордером. Использование того или иного режима заполнения документа задается в настройках параметров учета.
При поступлении товаров на розничный склад (АТТ) для всех поступающих товаров должны быть заданы цены АТТ. Если для каких-то товаров цены не заданы, то документ не проводится. Для того, чтобы задать цены на новые товары, предусмотрен сервис - кнопка Переоценка в документе "Поступление товаров и услуг". При нажатии этой кнопки будет создан новый документ "Переоценка товаров в рознице", его табличная часть будет автоматически заполнена теми товарами, на которые цены в АТТ еще не заданы. После проведения документа "Переоценка товаров в рознице" можно провести документ "Поступление товаров и услуг".
В системе предусмотрена возможность автоматической регистрации цен поставщика в момент поступления товаров. Для этого в документе поступления можно указать необходимость заменить имеющиеся в системе на этот момент цены значениями цен поступивших товаров (установка флага «Регистрировать цены поставщика» в диалоговом окне «Цены и валюта»). По умолчанию значение этого флага в документе устанавливается в соответствии с установленными настройками пользователя.
В конфигурации предусмотрена возможность вести количественный учет товаров в разрезе различных характеристик (цвет, размер, полнота, габариты и т.д.)
Характеристики товаров задаются в одноименном справочнике, подчиненном справочнику "Номенклатура".
Информация о товарах, имеющих различные характеристики, заполняется в документах поступления отдельными строками. Характеристики задаются в графе "Характеристика номенклатуры" в табличной части документа.
Если товара с такими характеристиками еще нет в справочнике, то можно произвести добавление характеристик в момент оформления документа поступления.
В документе поступления по каждой позиции номенклатуры можно указать информацию о серийном номере, сроке хранения, а также указать номер и дату сертификата.
Эта информация вводится в графу "Серия номенклатуры" путем выбора из соответствующего справочника "Серии номенклатуры". При необходимости эту информацию можно добавить в момент оформления документа поступления.
Одновременно с поступлением номенклатурных позиций в документе можно оформить поступление возвратной тары (закладка "Тара") и поступление дополнительных услуг, не оказывающих влияние на себестоимость позиций номенклатуры (закладка "Услуги").
Информация об услугах, оказывающих влияние на себестоимость, оформляется отдельным документом "Поступление (доп.расходы").
В том случае, если взаиморасчеты с клиентом контролируются до уровня расчетных документов (в договоре с клиентом установлен флаг "Вести по документам расчетов с контрагентами"), то в документе "Поступление товаров и услуг" появляется дополнительная закладка "Предоплата". На этой закладке заполняется информация о том платежном документе, которым было зафиксировано перечисление денежных средств поставщику. Информация о платеже может быть заполнена вручную или автоматически с помощью кнопки "Заполнить". При автоматическом заполнении списание платежей производится по принципу ФИФО. Если в договоре установлен вариант ведения взаиморасчетов "По заказам", то заполнение платежа производится с учетом того заказа, по которому был зафиксирован платеж.
При оформлении операции купли-продажи на основании документа "Поступление товаров (купля-продажа)" можно зарегистрировать документ "Счет-фактура полученный", полученный от поставщика. В случае оформления операции приема на комиссию счет-фактура оформляется по документу "Отчет комитенту" на сумму комиссионного вознаграждения.
Документ "Поступление товаров" может быть введен на основании документа "Заказ поставщику".
В табличной части документа "Поступление товаров" для каждой позиции номенклатуры можно указать "Заказ покупателя", для которого необходимо зарезервировать товары при поступлении.
В том случае, если документ "Поступление товаров" оформляется на основании документа "Заказ поставщику", то эта информация заполняется автоматически согласно введенным в заказ поставщику данным.
Если необходимо зарезервировать товары для другого контрагента, то информацию о заказе покупателя можно изменить при фактическом поступлении товаров (оформлении документа поступления).

 

[Andrey]

Продолжаем.

Документ «Реализация товаров и услуг»

Документ "Реализация товаров и услуг" предназначен для фиксации факта реализации (отгрузки) товаров. Отгрузка и отпуск товаров на комиссию (передачи товаров на реализацию) в конфигурации фиксируется одним и тем же документом с установленным видом операции "Продажа, комиссия". В том случае , если товар отгружается комиссионеру, то в документе устанавливается договор с контрагентом, для которого определен вид договора "С комиссионером". Если товар отгружается покупателю, то выбирается договор, в котором установлен вид договора "С покупателем".
С помощью этого документа оформляется также продажа некондиционного товара (Операция - Брак).
Предусмотрено два вида отгрузки товаров:

• 
  Отгрузка товаров со склада производится при проведении документа «Реализация товаров и услуг». В этом случае в документе устанавливается вид отгрузки «Со склада».
• 
  Отгрузка товаров со склада будет производиться позже, и фиксируется дополнительным документом «Расходный ордер на товары». В этом случае в документе устанавливается вид отгрузки «По ордеру».

При этом отгрузка товаров с помощью расходного ордера на товары может производиться поэтапно. То есть по одному документу «Реализация товаров и услуг» может быть оформлено несколько документов «Расходный ордер на товары». При этом отгрузка товаров по расходным ордерам может производиться только по тому складу, который указан в документе «Реализация товаров и услуг».
Документ может быть выписан на основании оформленному покупателю заказу.
В том случае, если документ отгрузки выписывается на основании заказа покупателя, по которому производится резервирование товаров, то автоматически снимается резерв товаров по данному документу.
Табличная часть документа "Реализация товаров и услуг" в этом случае заполняется неотгруженными товарами по заказу. При заполнении учитывается схема размещения по заказам, указанная в заказе покупателя и текущий остаток товаров на складе. В табличную часть документа реализации попадают только те товары, которые имеются в наличии на указанном в документе складе.
В том случае, если товар в заказе покупателя размещен на нескольких складах, то можно оформить несколько документов реализации на разные склады, в соответствии с указанной в заказе схемой размещения. Эта операция выполняется с помощью кнопки "Оформить реализацию" в документе "Заказ покупателя".
Предусмотрена также возможность оформления документа реализации на несколько складов, то есть склад указывается в табличной части документа. Эта возможность определяется той настройкой, которая указывается в настройках параметров учета - "Указание складов в табличной части документа".
При отгрузке товаров можно указать серии номенклатуры (серийный номер, номер и дата выдача сертификата, срок хранения), а также характеристики номенклатуры (цвет, размер, полнота и т.д.) В сериях номенклатуры также хранятся номер ГТД и страна происхождения, которые заполняются в табличной части документа.
С помощью кнопки "Заполнить и провести" можно автоматически заполнить информацию о сериях номенклатуры в соответствии с текущими остатками товаров на складах. При этом серии товаров упорядочиваются по дате срока хранения. То есть в первую очередь будут заполнены те товары, которые имеют наименьший срок хранения. Эта кнопка доступна только в оперативном режиме работы.
Для каждой позиции табличной части документа можно указать способ списания. Товар может быть списан из текущего складского остатка ("Со склада") или из остатков зарезервированного товара ("Из резерва"). Этот реквизит должен быть заполнен обязательно. По умолчанию при вводе нового документа, устанавливается значение "Со склада". В том случае, если документ оформляется на основании заказа покупателя, по которому производится резервирование товаров, то способ списания устанавливается "Из резерва". Если товар отгружается не сразу со склада, а только после оформления расходного ордера на товары, то способ списания автоматически переносится в расходный ордер на товары.
Оплата документа может быть зафиксирована, как наличными средствами с помощью документа "Приходный кассовый ордер" или путем перечисления денег на расчетный счет путем оформления документа "Платежное поручение входящее" с последующим акцептом. Возможна также смешанная оплата одного документа.
Быструю продажу за наличный расчет можно оформить с помощью кнопки "Оформить документы". При этом оформляется и печатается весь пакет документов, необходимый при оформлении продажи за наличный расчет:Торг-12, счет-фактура, ПКО. Форма настройки данной обработки вызывается в документе "Реализация товаров и услуг" по кнопке Действия- Открыть форму настройки оформления пакета документов".
В том случае, если взаиморасчеты с клиентом контролируются до уровня расчетных документов (в договоре с клиентом установлен флаг"Вести по документам расчетов с контрагентами"), то в документе "Реализация товаров и услуг" появляется дополнительная закладка "Предоплата". На этой закладке заполняется информация о том платежном документе, которым было зафиксировано получение аванса от покупателя. Информация о платеже может быть заполнена вручную или автоматически с помощью кнопки"Заполнить". При автоматическом заполнении списание платежей производится по принципу ФИФО. Если в договоре установлен вариант ведения взаиморасчетов "По заказам", то заполнение платежа производится с учетом того заказа, по которому был зафиксирован авансовый платеж.
Контроль оплаты и отгрузки производится в соответствии с теми условиями, которые установлены в договоре, по которому оформляется документ.
При проведении документа можно отключить контроль взаиморасчетов в соответствии с параметрами взаиморасчетов, установленными в договоре. Для отключения контроля взаиморасчетов на закладке "Дополнительно" в документе необходимо установить флаг"Отключить контроль взаиморасчетов при проведении документа". Управление контролем взаиморасчетов доступно только тому пользователю, для которого установлено соответствующее право в настройках дополнительных прав пользователя.
На основании документа "Реализация товаров" вводится документ "Счет-фактура выданный". Документ "Счет-фактура выданный" можно ввести на основании проведенного документа нажатием кнопки «Ввести счет-фактуру».
В появившемся диалоге указывается номер и дата счета-фактуры. В конфигурации предусмотрена автоматическая нумерация счетов-фактур. Документ счет-фактура оформляется в валюте документа.
В случае операции передачи на реализацию на основании документа "Реализация товаров и услуг " можно выписать документ "Отчет комиссионера о продажах товаров", который фиксирует факт продажи товаров комиссионером.
Документ "Счет фактура выданный" в случае операции передачи на реализацию выписывается на основании документа "Отчет комиссионера о продажах товаров".

Документ «Чек»

Документ «Чек» предназначен для оформления массовой продажи товаров населению в розницу. Продажа товаров может производиться с розничного или оптового склада. Расчет с покупателем производится немедленно наличными денежными средствами, платежной картой или банковским кредитом.
Оформление документа «Чек» для неавтоматизированной торговой точки не предусмотрено.

Получение наличных денежных средств фиксируется в той кассе ККМ, которая задана в документе «Чек ККМ».
Если подключен фискальный регистратор и пользователю в качестве основного интерфейса установлен «Интерфейс кассира», то для пользователя будет открываться специализированная форма чека («Интерфейс кассира»).
В документе «Чек» можно указать склад, с которого производится отгрузка товаров. Таким образом, с помощью одной ККМ можно оформлять розничную продажу с разных складов (например, с помощью одной ККМ можно осуществлять продажу в разных секциях магазина).
При работе с ККМ в режиме фискального регистратора или в режиме Online, в документе будет указываться номер секции и номер чека после пробития его на ККМ.
Если в конфигурации подключены электронные весы, то при нажатии на кнопку «Вес» можно получить вес товара с электронных весов. Вес товара будет записан в поле «Количество».
Подбор товаров можно осуществлять путем построчного ввода в табличную часть документа или нажатием на кнопку «Подбор».

При подборе товара в табличную часть документа для товаров автоматически устанавливаются отпускные (розничные) цены. В качестве отпускных цен для оптового склада используются цены, зафиксированные для того типа цен, который указан в карточке склада, с которого оформляется чек. Для розничного склада используются цены, установленные документом «Переоценка товаров в рознице».
Документы вида «Чек» оформляются в течение кассовой смены. По окончании кассовой смены специальной регламентной обработкой«Закрытие кассовой смены» все текущие документы «Чек» удаляются. Вместо них формируется и проводится обобщающий документ«Отчет о розничных продажах», который подводит итоги продажи в розничной торговле для конкретной ККМ (указанной в настройках обработки).
Поскольку в документе «Отчет о розничных продажах» реквизит «Склад» присутствует в табличной части документа, то в одном документе можно объединять чеки, оформленные с одной кассы, но с разных складов (разных секций магазинов).
Контроль остатков товаров при продаже товаров в розницу может проводиться в момент проведения документа "Чек" или в момент проведения документа "Отчет о розничных продажах". Это зависит от установленного в настройках пользователя флага"Контролировать остатки товаров при оперативном проведении чека ККМ". Если флаг установлен, то контроль остатков товаров будет производиться в момент проведения документа "Чек ККМ", если нет, то контроль производится при закрытии кассовой смены в момент оперативного проведения документа "Отчет о розничных продажах".
В документе «Чек» предусмотрено два вида операции «Чек» и «Чек на возврат». Вид операции «Чек на возврат» применяется при оформлении возврата товара покупателю до момента закрытия кассовой смены.
При розничной продаже покупателю могут быть предоставлены различные скидки. В документе «Чек» рассчитываются автоматические скидки, можно установить ручные скидки. Если покупатель предъявляет дисконтную карту, то информация о дисконтной карте указывается в реквизите «Дисконтная карта» в шапке документа. Значение реквизита выбирается из справочника «Информационные карты». При этом отбираются элементы справочника «Информационные карты» с типом карты «Дисконтная».

Оплата от покупателя при продаже товаров в розницу может приниматься наличными денежными средствами, платежной картой или банковским кредитом. Вид оплаты выбирается в документе «Чек ККМ» из справочника «Виды оплат чека ККМ». У вида оплаты чека ККМ должен быть указан тип оплаты «Наличные», «Платежная карта» или «Банковский кредит».
Если оплата производится покупателем несколькими способами сразу, например, часть наличными, а часть платежной картой, то в документе «Чек» необходимо установить переключатель «Списком». В этом случае в нижней части формы документа появится дополнительное табличное поле для ввода данных. В этом табличном поле указывается информация о видах оплаты и суммах оплаты по каждому виду оплаты. Общая сумма оплаты отображается в поле «Сумма оплаты».
Если покупатель оплачивает товары только одним способом, то вид оплаты указывается в шапке документа, а сумма оплаты указывается в реквизите «Сумма оплаты». При проведении документа контролируется, чтобы сумма всех видов оплат была не меньше суммы документа. При печати чека на ККМ сумма по каждому виду оплаты выводится отдельно.

 

[natalii]

Добрый день! Подскажите как проставить ручные скидки на конкретные позиции в отчете о розничных продажах в НТТ?
Возможно ли проставление фиксированной скидки например 50р.
Справочник «Типы скидок и наценок» предназначен для хранения списка типов скидок и наценок, например «за наличную оплату», «распродажа товаров» и т.д. Величина скидки (наценки) задается в процентах. В справочник вводятся только типы автоматических скидок. Ручные скидки назначаются непосредственно в документе (кнопка «Изменить»- действие «Установить скидку»).
Везде читаю, что можно установить ручные скидки, но не вижу как.

 

[ВалХом]

Добрый день. У меня такой вот вопрос. Провела я поступление товара, и мне нужно провести заявку на расходование денежных средств. то есть мне нужно знать оплачен ли счет, по которой поступил товар. где и как правильно посмотреть оплачен ли счет

 

[Olgals]

Здравствуйте , при списании материалов ,я часто пользуюсь отбором,но в подборе цены даже неактивны, как исправить ,так мне нужно видеть цену для сравнения с ценой указанной в смете

 

[Andrey]

Собственно а причем тут списание материалов? Тема вроде как про поступление товаров.
Если Вы пользуетесь типовым подбором, то раздвиньте форму пошире и поищите кнопку "Остатки и цены товаров ". Она должна быть нажата. Тогда, в режиме подбора "по справочнику", внизу будут две таблицы. Одна со списком цен, вторая со списком остатков. В списке цен галочками отмечаете те цены, которые нужно отобразить. По ним будут добавлены колонки в таблице остатков.

 

[Olgals]

Собственно а причем тут списание материалов? Тема вроде как про поступление товаров.
Если Вы пользуетесь типовым подбором, то раздвиньте форму пошире и поищите кнопку "Остатки и цены товаров ". Она должна быть нажата. Тогда, в режиме подбора "по справочнику", внизу будут две таблицы. Одна со списком цен, вторая со списком остатков. В списке цен галочками отмечаете те цены, которые нужно отобразить. По ним будут добавлены колонки в таблице остатков.

Я работаю на 8-ке с 2008 года,и прежде чем задать вопрос,уж наверное я бы исчерпала все возможности по самостоятельному поиску выхода. Сделала скриншоты

 

[Andrey]

Я работаю на 8-ке с 2008 года

Ну тогда Вы наверное знаете что используете конфигурацию "Бухгалтерия Предприятия", или какое-то из отраслевых решений на ее базе. Значит вопрос следовало бы разместить в соответствующем разделе форма.

уж наверное я бы исчерпала все возможности по самостоятельному поиску выхода

В форме подбора нужно указать вариант подбора номенклатуры с ценами. Например в ТИПОВОЙ бухгалтерии это или "Цены номенклатуры" или "Остатки и цены". У Вас же указано "По остаткам номенклатуры".
Но возможно что в Вашей конфигурации такого нет. По крайней мере, я в типовой бухгалтерии не нашел документа "Списание ТМЗ". Ну вот хоть убей но нету его там.
Галочка "Цены", что у Вас не активна, отвечает только за функционал запроса цены при выборе номенклатуры. Т.е. если она установлена то, при выборе номенклатуры, сначала будет показано окно в котором нужно будет установить цену, а уж потом позиция будет добавлена в документ.
Да и по логике документа, а это списание, цена у него не должна запрашиваться. Ведь Вы списываете МПЗ.
ЗЫ. Судя по названию номенклатуры у Вас может быть доработанная БП или отраслевая конфигурация для учета в строительстве.

 

[xsergi]

Я дико извеняюсь, если мои замечания и вопросы МОГЛИ ПОКАЗАТСЯ Вам оскорбительнимы, но уверяю Вас, задавая вопрос я имел лишь одну цель: узнать правильные способы (методы) работы с программой 1С ут 8.1, ред 10.3. В частности: как правильно проводить док "Пост. Товар и Услуг" так, чтобы автоматически проставлялись цены товаров (и закупочные и реализации, которые заранее созданы в одноименном справочнике), и чтобы при реализации (ЧекККМ и Реализация тов и услуг) не приходилось СНОВА вводить цену для реализации для товара, которому УЖЕ была задана цена розничная в документе "Установка цен ном. контрагентов".
Одним словом: зачем в карточке товара поля ЦЕНЫ (реал и розн), если нельзя одним/единым документом их проставлять?! Как и где можно установить цены для покупки и для продажи товара (одним документом)? Ато получается, что для покупки мы используем "Уст. цен. ном. контр.", а для того чтобы продать тот же товар - "Уст. цен. ном"?!

И нивкоем случае не желал я подставить под сомнение Вашу проффесссиональность или стаж работы
Относительно литературы (платной или бесплатной, неважно) - Вы сами ее открываете? Не думаю, что мой вопрос настолько стандартен и примитивен, чтобы ответ на него был описан в данном помощнике! Скорее всего я ждал ответа типа "ах, да, я встечал такое... Там в ххх есть одна галочка ххх...ее трудно заметить, и невозжно найти по логике. эт надо просто знать!".
И если Вы думаете, что я зарегистрировался в данном форуме, предворительно НЕ ПРОЧИТАВ все возможные материалы, то смею Вас разочаровать, коллега. Ответа на мой вопрос все еще не получил, так как, считаю (это мое субьективное мнение, и я могу ошибатся), что Вы просто не углубились в суть вопроса, потому и несмогли нормально (исчерпающе) ответить на него!
Но спасибо, за ПОПЫТКУ.
С уважением...

ОЧЕНЬ БОЛЬШАЯ К ВАМ ПРОСЬБА. В 1С РАБОТАЮ МЕСЯЦ. В ПРОГРАММЕ МНОГО ЛЯПОВ С МОЕЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ: ОНА ПОСТРОЕНА ОДИН К ОДНОМУ С БУМАЖНЫМИ ЖУРНАЛАМИ; ИНОГДА ДУМАЕТСЯ, ЧТО ПРОЩЕ РАБОТАТЬ ПО СТАРИНКЕ ЧЕМ В НЕЙ.
СТОЛКНУЛСЯ С ТОЙ ЖЕ ПРОБЛЕМОЙ, ЧТО И ВЫ. Я В НЕДОУМЕНИИ, ЧТО ПРОГРАММА МЕНЯ ЗАСТАВЛЯЕТ ПОВТОРНО ДЕЛАТЬ БОЛЬШОЙ ОБЪЁМ РАБОТЫ.
НАПИШИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, КАК ВЫ РЕШИЛИ ЭТУ ПРОБЛЕМУ. ИЛИ 1С ЭТО ПОЛНОЕ БАРАХЛО ДЛЯ "ЛОХОВ"? ЧТОБЫ "КАЧАТЬ" ДЕНЬГИ НА КОНСУЛЬТАНТОВ, ОПЕРАТОРОВ, РАЗРАБОТЧИКОВ, КУРСЫ?
БУДУ ОЧЕНЬ ПРИЗНАТЕЛЕН ЗА ВАШ ОТВЕТ.
НА ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ E-mail: neoyarn@mail.ru
Сергей.