Расходы в КУДиР по реализованному товару

Irina150566

Irina150566

Участник
Объясните пожалуйста,алгоритм, что бы товар, который оприходован и оплачен поставщику, был разнесён к графу расхода.
Дт.41.02 Кт 60.02 получен товар
Дт 60.01 Кт 51 товар оплачен. Дальше- его надо реализовать... У нас УСНО (доходы-расходы).Выручка розничная ПКО в кассу Дт 50.01 кт 62.01 ежедневно (от физлица, оплата от покупателя.). Теперь надо отгрузить реализованный товар физлицу (как?),чтобы списался реал. товар на сч.41.02 и далее..............
 
О

Одинокий ангел

Участник
1. поступил товар. док-т поступление товаров и услуг.
2. товар оплачен: на основании док-та поступления вводишь платежное поручение. и выписку банка.
3. переместить нужно товар на склад: док-т перемещение товаров.
4.товар реализован: документ реализация товаров и услуг. + счет на оплату
5. товар оплачен поставщиком: ПКО -оплата от покупателя. вводишь покупателя,сумму и счет на оплату.

думаю как то так..
 
Ю

Юлика

Профессионал
1) Поступление товаров и услуг Д 41.02 К 60.01
2) Списание с расчетного счета Д 60.01 К 51 (Графы в КУДиР заполнены, посмотрите проводки документа по кнопке ДтКт)
3)Реализация товаров и услуг Д 62.01 К 41.02 со склада, куда оприходовали его при оформлении Поступление ТиУ
4) на основании каждого документа Реализация товаров и услуг можете оформлять Приходный кассовый ордер, можете один ПКО на всю выручку за день (если во всех документах РТиУ у Вас один и тот же контрагент). Проводки и записи в КУДиР сформировались, проверяете по кнопке ДтКт

Если у Вас все товары ВСЕГДА должны приходоваться на счет 41.02, то установите его по умолчанию к этой группе. т.е. в справочнике Номенклатура курсором мыши встаете на группу ТОВАРЫ, найдите кнопку ПЕРЕЙТИ - Счета учета номенклатуры. Откройте этот регистр и замените счет 41.01 на счет 41.02. Теперь весь товар, заносимый в эту группу будет числится на счете 41.02.
 
Irina150566

Irina150566

Участник
Юля, спасибо. Т.е. запись в КУДиР (в части расхода) должна появиться после оплаты полученного товара, Независимо от его реализации покупателю?
 
Ю

Юлика

Профессионал
да. Т.к настраивая учетную политику на вкладке Расходы Факт регистрации оплаты и поставщикам и покупателей флажки стоят по умолчанию и не редактируются.
 
L

LediX

Участник
Всем доброго дня. У меня тоже вопрос по учету реализованного товара. Почему при проверке реализации по кнопке ДтКт у некоторых открываются 4 вкладки, у других только 2? Вызывает сомнение, весь ли товар попадает в расходы, как это проверить?
 
V

vodolei

Участник
Здравствуйте!Подскажите пожалуйста в чём проблема.При выгрузке Банковской выписки из 1с 7.7 Упрощенная система налогообложения ред.1.3 ,в 1с Предприятие 8.2Бухгалтерия (базовая)ред.2.0 УСН доходы расходы,в Книге доходы и расходы суммы отражаются дважды
 
Ю

Юлика

Профессионал
а платежные поручения при этом Вы не формировали в Бухгалтерии 2.0?
Зачем Вы сейчас их выгружаете, у Вас перенос данных? за какой период? Если этот год - то почему бы не загрузить данные из клиент-банка
 
V

vodolei

Участник
Выгрузка была в связи переносом данных из 1С 7.7 в 1С 8 .Часть банковских выписок за январь 2012г были разнесены в 1С7.7.Клиент-банк отсутствует.
 
Ю

Юлика

Профессионал
посмотрите, может записи дважды сформировались. Сформируйте ОСВ по счету 51 за тот период, когда перенос осуществляете, и просмотрите записи
 
Для ответа нужно войти/зарегистрироваться
Верх