Здравствуйте. Ситуация такая. По контрагенту был получен аванс, который повис на конец квартала в счет будущей поставки. Ранее авансы практически не проводились, закрывались на конец квартала. Во всех документах, где есть счета авансового учета ставится счет 62.01. Но в этом квартале была предоплата от 2х покупателей. В поступлении денежных средств на р\с счет авансов поставила 62.02, но у одного все нормально и на основании поступления была сформирована счет-фактура на аванс. А у 2-го программа отнесла на 62.01 и не получается сформировать счет-фактуру на аванс, пишет, что нет основания.
От этого контрагента в феврале был платеж, который потом закрылся отгрузкой, хвостов не оставалось, но в карточке субконто вижу, что "проблемный" платеж программа зачитывает в счет той реализации и поэтому проводит на 62.01. Погашение задолженности стоит у всех "автоматически". Подскажите, что с этим можно сделать?
От этого контрагента в феврале был платеж, который потом закрылся отгрузкой, хвостов не оставалось, но в карточке субконто вижу, что "проблемный" платеж программа зачитывает в счет той реализации и поэтому проводит на 62.01. Погашение задолженности стоит у всех "автоматически". Подскажите, что с этим можно сделать?