Здравствуйте, подскажите, пожалуйста!
Во втором квартале 2015 года мы возвращали товар поставщику. Выписали документы (накладную и с/ф на возврат). Т.к. ситуация была спорная, возврат пока проводить не стали, решили дождаться подписанных документов второй стороной обратно. До сих пор так и не вернулись. Сдали декларацию по НДС без этого возврата. Сейчас налоговая требует сдать уточненку по НД по НДС за 2 квартал 2015, так как поставщики у себя этот возврат все-таки провели. Как мне быть сейчас и как правильно его провести, чтобы ничего не нарушить? Каким числом проводить, чтобы он попал у меня в доп.лист налоговой декларации? Выставлены документы 20 июня 2015. Поставщикам все-таки дозвонилась, они почтой уже отправили
Во втором квартале 2015 года мы возвращали товар поставщику. Выписали документы (накладную и с/ф на возврат). Т.к. ситуация была спорная, возврат пока проводить не стали, решили дождаться подписанных документов второй стороной обратно. До сих пор так и не вернулись. Сдали декларацию по НДС без этого возврата. Сейчас налоговая требует сдать уточненку по НД по НДС за 2 квартал 2015, так как поставщики у себя этот возврат все-таки провели. Как мне быть сейчас и как правильно его провести, чтобы ничего не нарушить? Каким числом проводить, чтобы он попал у меня в доп.лист налоговой декларации? Выставлены документы 20 июня 2015. Поставщикам все-таки дозвонилась, они почтой уже отправили