При закрытии месяца выходит ошибка - необходимо перепровести пред. месяц, при перепроведении закрытия пред. месяц - перепровести перд и т.д. Что делать? На восстановление послежовательностей бухгалтерия не соглашается - их устраивает все как есть, считают это правильным и разумным.
Закрытие месяца ред.3.0, перепроведение преддущих закрытий месяцев
- Автор темы Надеждаn
- Дата начала
При закрытии месяца декабря 2013 года появился счет 19.03 в ОСВ за год, хотя у меня упрощенка и с НДС не работаю, почему так получилось и где надо исправить эту ошибку? уже все проверила и перепровела, но ничего не получилось, проводка Дт 19.03 Кт 20.01 так и висит. ВерсияБухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.27.10)
По карточке счета увидите документы которые сформировали по нему движения. Отсюда и пляшите.
Снять копию, выполнить то что просит программа и сравнить оборотки по тем периодам которые бухгалтерия не хочет перепроводить. По результатам анализа принимать решение.
По карточке счета 19.03 проводки сформированы Регламентной операцией "Закрытие месяца" Декабрь 2014 и в справке по закрытию счета 20.01
указываются суммы по разным расходам, которые непонятно почему образовались. Может я где-то не так что-то сделала? Не могу разобраться.
Если это моя ошибка подскажите как её исправить. Если в программе что-то не так, скажите как исправить.
Справка-расчет калькуляция себестоимости продукции за Декабрь 2013 г. (бухгалтерский учет)
Расходы основного (вспомогательного) производства Количество списанного сырья Средняя цена списанного сырья Сумма расходов
Основное производство 384 301,69
Амортизация НМА 4 151,62
Амортизация основных средств 8 806,06
Дозиметрический контроль 487,83
Командировочные расходы 16 297,69
Консультационные услуги 1 422,75
Налоги и сборы 34 542,37
Обучение 3 918,85
Обязательное и добровольное страхование ГО и АГО 492,58
Обязательное и добровольное страхование имущества 894,93
Оплата труда 227 716,22
Почтово-телеграфные расходы 203,64
Прочие расходы 861,29
Ремонт и обслуживание офиса 15,07
Ремонт основных средств 49,52
Списание материалов 9 158,40
Техобслуживание оборудования 75 282,87
Всего расходов 384 301,69
указываются суммы по разным расходам, которые непонятно почему образовались. Может я где-то не так что-то сделала? Не могу разобраться.
Если это моя ошибка подскажите как её исправить. Если в программе что-то не так, скажите как исправить.
Справка-расчет калькуляция себестоимости продукции за Декабрь 2013 г. (бухгалтерский учет)
Расходы основного (вспомогательного) производства Количество списанного сырья Средняя цена списанного сырья Сумма расходов
Основное производство 384 301,69
Амортизация НМА 4 151,62
Амортизация основных средств 8 806,06
Дозиметрический контроль 487,83
Командировочные расходы 16 297,69
Консультационные услуги 1 422,75
Налоги и сборы 34 542,37
Обучение 3 918,85
Обязательное и добровольное страхование ГО и АГО 492,58
Обязательное и добровольное страхование имущества 894,93
Оплата труда 227 716,22
Почтово-телеграфные расходы 203,64
Прочие расходы 861,29
Ремонт и обслуживание офиса 15,07
Ремонт основных средств 49,52
Списание материалов 9 158,40
Техобслуживание оборудования 75 282,87
Всего расходов 384 301,69