Форум консультаций по прикладным решениям и программам фирмы "1С".
Онлайн консультации, вопросы и ответы, бесплатная регистрация, личная страница, twitter и facebook каналы и многое другое ждут Вас здесь.
Зарегистрироваться ← Ваш выбор →

Корректирующие счета фактуры

Тема в разделе '1C:8 "Общие вопросы по прикладным решениям"', создана пользователем Natalija, 16.03.2012.

  1. Не в сети

    Natalija Участник

    Добрый день, подскажите как правильно занести в 1С корректирующую сч. фактуру , если в ней корректируются все приходные документы за месяц
  2. Реклама на форуме

    Чтобы убрать:

  3. Не в сети

    Юлика Профессионал

    сначала Вам необходимо внести корректировки по докуметам Прихода а уже потом вносим Счет-фактуру. Вам выставили одну с/ф на все Приходы за месяц?
  4. Не в сети

    Natalija Участник

    Да, одной фактурой правят весь месяц
  5. Не в сети

    Юлика Профессионал

    Когда введете Счет фактуру на основании последней корректировки, в ее форме есть окно для установки флажка "Список", форма измениться и Вы можете указать весь список Корректировочных поступлений
  6. Не в сети

    Natalija Участник

    спасибо, буду пробовать
  7. Не в сети

    Natalija Участник

    Юля добрый день, можете мне подсказать поконкретней, первоначально каким документом мне нужно вносить корректировку (корректировка производиться будет ежемесячно, так как она связана с так называемыми ретро бонусами, например: мы набрали продукцию на 100т.р. за выполнения всяких условий нам сделали скидку в размере 10% на все товары которые были отпущены за месяц и предоставили корректировочный счет фактуру, где соответственно все товары перечислены и стоимость до скидки и после. Вопрос, каким документов в 1С мне проводить эту сч фактуру от поставщика.
  8. Не в сети

    Natalija Участник

    меня интересует механизм оформления полученного коррек сч ф от поставщика
  9. Не в сети

    Юлика Профессионал

    на основании каждой из накладных, которую корректируют, по кнопке Ввести на основании, выбираете Корректировка поступления, она заполниться по накладной. Вам придется сделать корректировку на каждую накладную, т.к. нет возможности заполнять их и по другим накладным.
    А т.к. счет фактуру Вам выставляют одну, то вводите ее только на основании (по гипер ссылке в документе Исправления) последней исправленной накладной, в счет-фактуре нажимаете кнопку СПИСОК и в изменившейся форме дополняете всеми остальными документами Корректировка поступления
  10. Реклама на форуме

    Чтобы убрать:

  11. Не в сети

    Natalija Участник

    ого , а если их 100 и более
  12. Не в сети

    Юлика Профессионал

    штатным способом другого варианта я еще не нашла.
    Может кто подскажет.
  13. Не в сети

    Natalija Участник

    что такое штатным способом?
  14. Не в сети

    Юлика Профессионал

    без изменения конфигурации.

Похожие темы

Тема по ключевым словам: корректирующие, счета.
Статистика
Последнее сообщение
  1. Интех
    Ответов:
    0
    Просмотров:
    225
    Интех
    25.05.2018
  2. Интех
    Ответов:
    0
    Просмотров:
    262
    Интех
    27.02.2018
  3. Интех
    Ответов:
    0
    Просмотров:
    12
    Интех
    22.10.2020 в 14:05
  4. Интех
    Ответов:
    0
    Просмотров:
    24
    Интех
    16.10.2020
  5. Интех
    Ответов:
    0
    Просмотров:
    29
    Интех
    15.10.2020
Загрузка...