Курсовая разница

ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА! После перехода на 8.2 не могу справиться с курсовыми разницами.
У меня реализация в валюте, постоплата в рублях по курсу на дату реализации
в момент оплаты по договору возникает курсовая разница в БУ, суммовая разница в НУ, но проводки создаются только в НУ.
Также, если товар не оплачен на последнее число месяца,то нужно переоценить задолженнсть на последнее число месяца,но к сожалению этого не происходит.
Используется Бухгалтерия предприятия 8.2, Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.23.9)

По курсовым разницам ситуация следующая:
-предоплата-поступление либо реализация учитываются в рублях по курсу на день оплаты,не возникает курсовая разница (п. 9 ПБУ 3/2006)
-постоплата-поступление либо реализация учитываются в рублях по курсу,установленному договором(в 1С документ вносится в валюте,на вкладке "Цены и валюты"устанавливается нужный курс)
-в момент оплаты возникает курсовая разница(в1С создается автоматически при проведении документа "Списание с расчетного счета"либо"Поступления на расчетный счет"),курсовая разница учитывается в бух.учете и в налоговом учете(п. 3 ПБУ 3/2006,п. 7 ст. 271 НК РФ и п. 9 ст. 272 НК РФ)
-если товар не оплачен на последнее число месяца,то нужно переоценить задолженнсть на последнее число месяца,это называется переоценка (в 1С переоценка создается автоматически при закрытии месяца),курсовая разница при этом учитывается в бух.учете,но НЕ учитывается в налоговом учете(статьи НК см.выше),в результате возникают постоянные разницы.

Спасибо, это все понятно с точки зрения законодательства, но мне совсем не понятна как работает 1С -8 платформа 8.2. С 1.6 проблем не было. У меня договора в У.Е. оплата в рублях по курсу ЦРБ, ПБУ-18 не применяю. Поставки и отгрузки и по предоплате и оплата по частям и есть с прошлог0 года не оплаченные отгрузки. Так вот в 1.6 субсчет применяла 31и в 60 и в 62 счетах и все считалось замечательно и в бух.учете и в налоговом. А вот с 2.0 одни проблемы, не работают 31 субсчета, пришлось все перенести на 21( но это валютные??)И в закрытии месяца только "переоценка валютных средств", но с 21 субсчетами считает курсовые и суммовые разницы и плюс, постоянные и временные разницы..??(ПБУ-18 не применяю), а при оплате договоров прошлого года не правильно считает , по логике выходит? что должна была в при вводе нач.остатков показывать отложенные налоговые разницы? Пожалуйста подскажите, что не так делаю или где почитать по этому вопросу. Спасибо.

Да, был момент, когда не работали счета 31-ые, однако вам нужно было не переносить их на 21-ые, а подождать обновления от 1С. В релизе 2.0.25.5 осталась еще одна проблема, однако это решается путем удаления записи из регистра сведений "Счета переоцениваемые в особом порядке (Бух.учет)". Из данного регистра должна быть исключена запись со счетом 62.31. После этих действий операция "Переоценка валютных средств" делает проводку Д62.31К 91.01 на сумму переоценки

Помогите, пожалуйста!
Наша компания (Субагент) заключила субагентский договор с иностранной компанией (Агент). По условиям договора Субагент обязуется от имени и за счет Перевозчика по поручению Агента осуществлять оформление и продажу авиабилетов. Перевозчик – авиакомпании, как иностранные, так и российские юр. лица. Деньги за авиабилеты мы получает от Покупателя (Юр. и физлиц) на территории РФ.
Вопрос: Как правильно в 1С:Предприятие 8.2 (8.2.16.352) отражать операции по продаже услуги авиаперевозки (а/б) и получение денежных средств от покупателя, курсовые разницы, если они не наши?
Операции:
04.06.12 – 338,65 USD (покупка билета у Агента. Тариф 265 USD и такса 73.65 USD);
1. 04.06.12 – сбор Агента за оформление 20 USD. Этот сбор мы перевыставляем покупателю;
2. 04.06.12 – 589,71 руб. сервисный сбор субагента с покупателя;
3. 04.06.12 – 80,80 USDначислено субагентское вознаграждение;
4. 05.06.12 – 23 125,71 руб. поступили денежные средства от покупателя;
5. 11.06.12 - 277,85 USD перечислено Агенту.

Если кому-то ещё нужно помочь, обращайтесь. Помогаю всем без исключений. Пишите либо здесь, либо вот мой скайп keith.nikola