Здравствуйте! подскажите, пожалуйста, в чем моя ошибка. Сделала возврат поставщику, галочку на выставление счет-фактуры не ставила. Затем сделала документ корректировка долга. Счет расчетов 76.02, счет учета 60.01. В ОСВ в счете 60 появилась сумма документа с минусом, красного цвета. Помогите разобраться, что не так. Я новичок, много еще не понимаю. нигде не смогла найти ответ на свой вопрос.