НДС с импортных товаров при наличии доп. услуг

didkovskij · 19.10.2011

Подскажите, пожалуйста.
Поступление импортного товара отражается документом "Поступление товаров и услуг".
В стоимость товара должны входить услуги по транспортировке до границы.
НДС начисляется документом "ГТД по импорту", но только с суммы товара без учета доп.расходов.
Дополнительные услуги оказывает другой контрагент. Оформляется документ "Поступление доп. расходов".
В обоих случаях наша организация выступает в роли налогового агента.

Как правильно отразить данную ситуацию в БП (ред. 2), оформить счет фактуры, сформировать книги покупок и продаж.

Andrey · 20.10.2011

Для начала в договоре нужно установить признак того, что с данным контрагентом организация выступает в роли налогового агента по уплате НДС. И посмотреть что получиться

didkovskij · 20.10.2011

Люблю я общие фразы консультантов В фразе "В обоих случаях наша организация выступает в роли налогового агента." имелось ввиду что в договоре стоит "галочка" и выбран нужный пункт. А теперь самое интересное. Документы на доп расходы приходят без НДС. Документ "Поступление Доп Расходов" не двигает регистр накопления "НДС" предъявленный в нужной аналитике, из которого заполняется вкладка "Вычет НДС по налоговому агенту" в книге покупок. Вот собственно и вопрос.

Andrey · 20.10.2011

А как Вы хотите что бы программа поняла что нужно рассчитать НДС? Естественно они не сделает записи в регистрах. Я в законодательстве не очень силен, но что-то я сумлеваюсь что документы должны быть без НДС.
Укажите НДС в документах которые оформляете в программе. Только, как Вы будет его для определения сумм НДС, для уплаты в бюджет, подтверждать, если он в первичке не фигурирует.
PS. Извинте но как из фразы "В обоих случаях наша организация выступает в роли налогового агента" и самого сообщения явно можно определить что установлен признак налогового агента по договору?

НДС с импортных товаров при наличии доп. услуг

didkovskij Новичок

Реклама на форуме

Чтобы убрать:

Andrey ВР

didkovskij Новичок

Andrey ВР

Похожие темы

НДС по ставке 10%: внесены поправки в перечень кодов импортных продуктов питания

НДС: как оформить счет-фактуру при продаже переупакованных импортных товаров

Минфин составил перечень бытовой техники для целей расчета НДС при перепродаже

Правительство изменило перечень медицинских товаров, освобожденных от НДС

ФНС ввела новые формы реестров для подтверждения льгот по НДС и налогу на имущество