Форум консультаций по прикладным решениям и программам фирмы "1С".
Онлайн консультации, вопросы и ответы, бесплатная регистрация, личная страница, twitter и facebook каналы и многое другое ждут Вас здесь.
Зарегистрироваться ← Ваш выбор →

НДС с импортных товаров при наличии доп. услуг

Тема в разделе 'Бухгалтерия Предприятия (ред. 2.0) и КОРП', создана пользователем didkovskij, 19.10.2011.

  1. Не в сети

    didkovskij Новичок

    Подскажите, пожалуйста.
    Поступление импортного товара отражается документом "Поступление товаров и услуг".
    В стоимость товара должны входить услуги по транспортировке до границы.
    НДС начисляется документом "ГТД по импорту", но только с суммы товара без учета доп.расходов.
    Дополнительные услуги оказывает другой контрагент. Оформляется документ "Поступление доп. расходов".
    В обоих случаях наша организация выступает в роли налогового агента.

    Как правильно отразить данную ситуацию в БП (ред. 2), оформить счет фактуры, сформировать книги покупок и продаж.
    didkovskij, 19.10.2011
    #1

  2. Реклама на форуме

    Чтобы убрать:

    Зарегистрируйтесь
    или
    Войдите на форум
  3. Не в сети

    Andrey ВР

    Для начала в договоре нужно установить признак того, что с данным контрагентом организация выступает в роли налогового агента по уплате НДС. И посмотреть что получиться :)
    Andrey, 20.10.2011
    #2
  4. Не в сети

    didkovskij Новичок

    Люблю я общие фразы консультантов :) В фразе "В обоих случаях наша организация выступает в роли налогового агента." имелось ввиду что в договоре стоит "галочка" и выбран нужный пункт. А теперь самое интересное. Документы на доп расходы приходят без НДС. Документ "Поступление Доп Расходов" не двигает регистр накопления "НДС" предъявленный в нужной аналитике, из которого заполняется вкладка "Вычет НДС по налоговому агенту" в книге покупок. Вот собственно и вопрос.
    didkovskij, 20.10.2011
    #3
  5. Не в сети

    Andrey ВР

    А как Вы хотите что бы программа поняла что нужно рассчитать НДС? Естественно они не сделает записи в регистрах. Я в законодательстве не очень силен, но что-то я сумлеваюсь что документы должны быть без НДС.
    Укажите НДС в документах которые оформляете в программе. Только, как Вы будет его для определения сумм НДС, для уплаты в бюджет, подтверждать, если он в первичке не фигурирует.
    PS. Извинте но как из фразы "В обоих случаях наша организация выступает в роли налогового агента" и самого сообщения явно можно определить что установлен признак налогового агента по договору?
    Andrey, 20.10.2011
    #4

Похожие темы

Тема по ключевым словам: ндс, импортных.
Статистика
Последнее сообщение
  1. Интех

    НДС по ставке 10%: внесены поправки в перечень кодов импортных продуктов питания

    Интех, 21.03.2018, в разделе: Новости и текущие релизы программ фирмы "1С"
    Ответов:
    0
    Просмотров:
    330
    Интех
    21.03.2018
  2. Интех

    НДС: как оформить счет-фактуру при продаже переупакованных импортных товаров

    Интех, 27.04.2017, в разделе: Новости и текущие релизы программ фирмы "1С"
    Ответов:
    0
    Просмотров:
    411
    Интех
    27.04.2017
  3. Интех

    Вправе ли ИП принять к вычету НДС по расходам на смартфон

    Интех, 06.12.2021 в 18:46, в разделе: Новости и текущие релизы программ фирмы "1С"
    Ответов:
    0
    Просмотров:
    12
    Интех
    06.12.2021 в 18:46
  4. Интех

    ФНС ввела электронные форматы уведомлений об освобождении от НДС

    Интех, 01.12.2021 в 11:27, в разделе: Новости и текущие релизы программ фирмы "1С"
    Ответов:
    0
    Просмотров:
    15
    Интех
    01.12.2021 в 11:27
  5. Интех

    Пилотный проект по возврату НДС иностранцам продлен на 2022 год

    Интех, 29.11.2021, в разделе: Новости и текущие релизы программ фирмы "1С"
    Ответов:
    0
    Просмотров:
    16
    Интех
    29.11.2021
Загрузка...