Сторно доставки при возврате товара от покупателя
- Автор темы kattty
- Дата начала
Это управленка, бывают ситуации, когда клиенту вообще не вручается заказ - а реализация в системе уже проведена. Поэтому делается возврат товара, расходник на деньги. Остаётся сумма доставки, которую теоретически можно списать как деб.задолженность. Но хотелось бы, чтобы в отчёте по валовой прибыли эта сумма проходила бы с минусом (выручка и валовая маржа)
ну скажем так. Во времена моей работы на оптовой базе, система с доставкой была по другому. Она в цене товара сидела.
Вы оформили отгрузку, и даже получили деньги от покупателя. Но по какой-то причине он отказался от товара, Если это случалось до момента развоза, то поступали проще, аннулировали эту накладную совсем, т.к. всего-то прошло день-два. Ну а если отказ произошел, когда товар привезли, деньги за доставку ни когда не возвращали, так были заключены все договора, Иначе будете в холостую кататься постоянно.
Списывать в дебеторскую задолженность - не вижу смысла.
Вы оформили отгрузку, и даже получили деньги от покупателя. Но по какой-то причине он отказался от товара, Если это случалось до момента развоза, то поступали проще, аннулировали эту накладную совсем, т.к. всего-то прошло день-два. Ну а если отказ произошел, когда товар привезли, деньги за доставку ни когда не возвращали, так были заключены все договора, Иначе будете в холостую кататься постоянно.
Списывать в дебеторскую задолженность - не вижу смысла.
да, можно просто убрать из документа доставку. Если Вы работаете в текущем периоде, а не вспомнили полгода спустя. Если такие ситуации часто возникают, некоторые вовсе доставку выносят в отдельную накладную. Все зависит от ситуаций и фантазии. Списывать эту сумму задолженности не логично. Вы не оказали услуги и Вам никто ничего не должен. А тут Вы на свои расходы списываете то, чего не было....
Юлика, похоже у них интернет магазин. Как правило такие магазины сами доставку не делают, у них договор с курьерской службой. Тогда получается что клиенту выставляется общая накладная, потом по ней курьерская служба делает доставку, но клиент отказывается от товара. Исправлять задним числом конечно же можно, но, я например, очень не рекомендую этого делать. Это расслабляет пользователя - все документы оформленные вчера, уже не должны быть доступны для редактирования. По большому счету документ Корректировки реализации был создан для целей реализации новых требований по НДС, но в упр. учете он замечательно выполняет и функциональность сторно.
вот я и говорю, что все зависит от ситуации. Когда не знаешь полной картины, то и верного ответа дать не можешь. В нашем случае расслабиться пользователю никто ни когда не давал, т.к. имел право на какие либо корректировки "самый главный" и "продвинутый". Без объяснения, зачем надо распровести только что проведенный документ, отменять его проведения не стали бы. Так что все зависит от системы. Мне посчастливилось начать свою работы именно с предприятия, где был порядок и четкая работа всех сотрудников. Придя во франчайзи - я была дико удивлено бардаку в большей части фирм, организаций и заводов!
и за пять лет работы, я не перестаю удивляться фантазии бухгалтеров!
и за пять лет работы, я не перестаю удивляться фантазии бухгалтеров!
Бардак - это еще очень мягко сказано.