расхождение между декларациями (прибыль и НДС)

[Krisk]

Добрый день,
сумма реализации расходится на сумму возврата поставщику (в прибыли этой суммы нет).... В чем может быть проблема? Как исправить?

 

[Анна30879]

никак, так и сдавайте декларации, а если налоговая попросит объяснить, подадите им копии документов по возврату и объяснительное письмо. я так поступаю. после объяснений у налоговой вопросов не возникает.

 

[Krisk]

Спасибо.
так в том то и дело, что у них уже возникли вопросы. Только звучат они так ".. в декларации по прибыли обнаружены ошибки... необходимо исправить декларацию по прибыли..."

 

[Анна30879]

Так они и пишут всегда))) а Вы пояснительное письмо приложите :
На основании письма № от . от покупателя ............... нам был возвращен товар отгруженный по накладной № .... от ................

Был проведен возврат товара от покупателя .................были сформулированы сторнировочные проводки, операция была отражена в книге продаж.

В следствии данных операций образовалась разница в налоговой декларации по НДС в разделе 3, код строки 010 - ............... (...................) рубля и в налоговой декларации по налогу на прибыль листе 02, код строки 010 -..................(................) рубля.

Разница составляет — ......... р. .............. коп.

Копии документов прилагаем.
и копии накладных.

 

[Krisk]

Спасибо большое!

 

[Krisk]

Можно еще вопросик ?
1. в какую строку декларации по НДС должна попасть сумма возврата ранее полученного аванса ?
В 1С эта сумма попадает в книгу покупок, но не попадает в декларацию по НДС. Предполагаю, что надо декларацию самостоятельно править.
Если исходить из книги покупок - то логично в стр 200 раздел 3. А если исходить из логики операции, то стр 070.