Форум консультаций по прикладным решениям и программам фирмы "1С".
Онлайн консультации, вопросы и ответы, бесплатная регистрация, личная страница, twitter и facebook каналы и многое другое ждут Вас здесь.
Зарегистрироваться ← Ваш выбор →

Ввод начальных остатков

Тема в разделе 'Бухгалтерия Предприятия (ред. 2.0) и КОРП', создана пользователем Annasaln, 04.04.2012.

  1. Не в сети

    Annasaln Участник

    Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.33.8)
    Добрый день! мы делаем ввод начальных остатков по счету 41.12 и 42.02
    При проведении документа "Ввод начальных остатков" появляются суммы по бухгалтерскому учету, должны ли быть суммы по НУ и по счету 41.12 и по счету 42.02.

    просто раньше у нас была версия 1.6 и там в НУ не было счетов 41.12 и 42.02.
    А сейчас один план счетов, и мы четно говоря не понимаем как правильно должно быть
  2. Реклама на форуме

    Чтобы убрать:

  3. Не в сети

    Юлика Профессионал

    программа сама заполняет движения по НУ. чтобы видеть колонки НУ, меню Сервис - Настройки пользователя - Показывать в проводках данные НУ (установите флаг)
  4. Не в сети

    Blik Новичок

    Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.33.7)
    Релиз (8.2.14.519)

    Организация ИП.
    Система налогообложения Общая + ЕНВД

    Документ «Ввод начальных остатков»
    Партия(Документ поставки) Ручной ввод - стоит.
    Оплачено – v.
    НДС – сумма.
    НДС вкл в стоимость – 0.
    Проводки: Д 41.01 – К 000 сумма без НДС

    В результате в КУДиР все остатки стали в расход.
    Где ошибка?
    Помогите, пожалуйста. Замучилась.
  5. Не в сети

    Andrey ВР

    Причем здесь КУДиР если у Вас общая система? Вы не ту книгу формируете.
  6. Не в сети

    Mariank Новичок

    Здравствуйте! Помогите с проблемой, пожалуйста! Правда тут как-то у нас все в куче. У нас розничная торговля, ЕНВД. По безналу УСН(доходы минус расходы) Восстанавливаю бух учет:
    1.сделали ввод остатков, но не перешел товар с 2011 г.
    2. Отчеты о розничных продажах выгружаются из Управления Торговлей 10.3 в 1С:Предприятие 8.2 (8.2.13.202) (конфигурация Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.32.4) Но выгружаются БЕЗ проводок и списания себестоимости товара в бухгалтерии НЕ происходит.
    3. Поставила дату актуальности 31.12.2012. Проводки появились, НО теперь в Вводе начальных остатков откуда-то взялась сумма семьсот с лишним тысяч. Она не убирается никакими способами, я зашла в каждый документ (при вводе остатков), там нет такой суммы. Я отменила проведение всех документов по вводу остатков, но эта сумма все равно висит. Висит по счету 50 и по 90.
    4. Вопрос: как сделать, чтобы списывалась себестоимость? и что делать с лишней суммой: если дату актуальности не ставить, то все нормально.
  7. Не в сети

    Евгения88kor Новичок

    день добрый! у нас 1С:Предприятие 8.2 (8.2.14.540). первый раз завожу документ ввод начальных остатков по сч. 41.01 в колонке стоимость/сумма (налог.учёт), далее постоянные переменные разницы. в СТОИМОСТЬ нужно указывать цену за однин товар (шт.), а в СУММА (НАЛОГ.УЧЁТ) сумму за определ. количество шт.? (в таком случае меняются данные в колонке ПОСТОЯННЫЕ, ПЕРЕМЕННЫЕ РАЗНИЦЫ). Или цифры что в сумма что в стоимость должны быть одинаковы? пожалуйста помогите
  8. Не в сети

    Юлика Профессионал

    у Вас ранее учет как велся? на бумажных носителях или электронно?
    Вы вносите остатки согласно Оборотно сальдовой ведомости по счету 41.01 (ориентировочно на 31.12.2011год), чтобы с 01.01.2012 начать работать в новой базе. Так вот в ОСВ по 41.01 есть только "Количество" и "Сумма", а цена за единицу товара отсутствует. Колонки "Сумма нал. учет" и "Стоимость" должны быть одинаковыми
  9. Не в сети

    Ekaterina888 Новичок

    Добрый день! Предприятие на УСН (Доходы минус расходы). В учетной политики все проставлено верно Проблема в отражение стоимости товара в КУДиР. Ввели остатки на 31.12.2012г. по товару сч.41 поставили что в УСН принимаются, признак "не списано", ввела документ по которому поступал товар, но при реализации себестоимость не попадает в книгу. Но тот товар что поступал в этом году отражается, в чем проблема не могу понять.
  10. Реклама на форуме

    Чтобы убрать:

  11. Не в сети

    Юлика Профессионал

    Купила - Оплатила
    Продала - Получила оплату.
    Соблюдаются эти условия?
  12. Не в сети

    Ekaterina888 Новичок

    Товар который был введен остатком оплачен поставщику еще в том году. Почему только он не попадает в КУДиР при реализации. Я об этом спрашиваю.
  13. Не в сети

    Юлика Профессионал

    не попал как расход? Не нашел партию товара при списании, а оплата от покупателя попала в книгу?
  14. Не в сети

    fotiniya Новичок

    Здравствуйте!
    ввожу остатки на 31.12.12.до 62 счета все шло хорошо. 62.01 сальдо Дебетовое в разрезе контрагентов ввела, а потом должны быть несколько контрагентов с кредитовым сальдо, а программа так-же проводит его по Д, т.е. итоговое сальдо по счету 62 не уменьшается, а увеличивается. подскажите пожалуйста как исправить и что я делаю не так.
    Заранее спасибо.
  15. Не в сети

    Andrey ВР

    62.01 активный счет, на нем не может быть кредитового сальдо. Скорее всего это сальдо по 62.02 - он как раз пассивный.
  16. Не в сети

    val6556 Участник

    Ну конечно, дебетовая и кредитовая задолженность по разным субсчетам учитываются.
  17. Не в сети

    fotiniya Новичок

    Спасибо!!!
  18. Реклама на форуме

    Чтобы убрать:

  19. Не в сети

    fotiniya Новичок

    Спасибо!!

Похожие темы

Тема по ключевым словам: ввод, начальных.
Статистика
Последнее сообщение
  1. Gulnazh
    Ответов:
    1
    Просмотров:
    2.102
    Gulnazh
    22.11.2013
  2. vfrcbv
    Ответов:
    3
    Просмотров:
    7.791
    Юлика
    20.08.2013
  3. Milka
    Ответов:
    1
    Просмотров:
    4.076
    Интех
    29.03.2011
  4. Интех
    Ответов:
    0
    Просмотров:
    15
    Интех
    22.10.2020
  5. Интех
    Ответов:
    0
    Просмотров:
    24
    Интех
    24.09.2020
Загрузка...

Эту страницу можно также найти по фразам:

  1. как в программе бухгалтерия предприятия корп внести остатки по 42 счету