Возврат товара поставщику УНФ, редакция 1.3

Добрый день!
Попытался сделать возврат постащику по аналогии с этой темой http://www.1csp.ru/threads/Возврат-товара-поставщику.850/ однако первая же проблема, которая возникла выразилась в том, что у меня создается документ "Расходная накладная", а не "Возврат поставщику". Не могли бы Вы сделать такую же подробную инструкцию для моего случая?
Спасибо!

Вдогонку еще один вопрос: поле "Договор" что должно отображать в данном случае? Верно ли будет, если я туда поставлю счет, который был в основании полученных мной от поставщика документов?

В УНФ .... нет документа "Возврат поставщику".
Надо на основании "Приходной накладной" с видом операции "Поступление от поставщика" создать документ "Расходная накладная (возврат)" с видом операции "Возврат поставщику".
При проведении "Расходной накладной (возврат)" документ смотрит сколько на складе этой продукции.