Организация на упрощенке. Купили некоторое количество товаров. Потом оказалось, что некоторые из них не подходят по характеристикам и с поставщиком договорились о том, что он поставит подходящий товар, а разницу вернет деньгами. Программа 1С8.3 Базовая со всеми обновлениями на 11.01.2016.
Итак:
22.11.2013 - прошла оплата на товар ( как обычно = счет, оплата, от поставщика накладная и СФ)
05.12.2013 - поставщик поставил подходящий товар на сумму 5797,55 руб. (также к нему накладная и СФ)
06.12.2013 - мы сформировали документ "возврат товара поставщику" на сумму 11234,59 руб, включая НДС (программа также сформировала СФ на сумму возврата)
13.12.2013 - поставщик на основании письма от нас вернул разницу на наш счет в сумме 5437,04 руб.
Фрагмент документа "возврат товара поставщику":
Вопрос:
При просмотре задолженности поставщикам за тот период вылезает следующее
где сумма этого же документа "возврат постащику" уже другая, увеличенная еще раз на сумму НДС = 1713,75 руб.
Вопрос: где надо что-то "подвинтить" чтобы второй раз НДС не плюсовался ?